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2024年度廈門市鼓浪嶼文化旅游發(fā)展中心單位預(yù)算
發(fā)布時間 : 2024-02-26 目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
三、單位主要工作任務(wù)
第二部分 2024年單位預(yù)算說明
一、2024年單位預(yù)算收支總體情況
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年單位預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
廈門市鼓浪嶼文化旅游發(fā)展中心的主要職責(zé)是：承擔(dān)由政府財政性資金投資的國有核心景點的運營、管理和公益服務(wù)，音樂文化推廣，建設(shè)愛國主義教育基地，推動文旅融合及產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展等方面技術(shù)性、輔助性和事務(wù)性工作。
二、單位基本情況
廈門市鼓浪嶼文化旅游發(fā)展中心內(nèi)設(shè)7個科室，包括：辦公室、財務(wù)科、業(yè)務(wù)科、音樂廳、營銷科、保衛(wèi)科、管理科。
三、單位主要工作任務(wù)
2024年，文旅中心將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照思明區(qū)、鼓浪嶼管委會的工作部署，積極創(chuàng)新體制機制，推動鼓浪嶼文旅融合高質(zhì)量發(fā)展。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：
（一）強化政治建設(shè)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平文化思想、習(xí)近平總書記關(guān)于文化遺產(chǎn)保護傳承的重要論述。落實新時代黨的建設(shè)總要求，堅定不移落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。持續(xù)加強組織建設(shè)，健全創(chuàng)新體制機制，完善績效考核管理，抓好干部隊伍作風(fēng)建設(shè)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強法紀意識教育，強化風(fēng)險防控監(jiān)督，構(gòu)建文旅中心發(fā)展新格局。
（二） 推動重點工作落地
落實“旅游品質(zhì)年”行動，多舉措惠民便民，完善旅游公共服務(wù)設(shè)施，創(chuàng)新文明志愿服務(wù)，提供更溫情的旅游服務(wù)保障。推進鼓浪嶼“音樂之島”計劃，音樂廳承辦高品質(zhì)音樂演出活動，常態(tài)化開展聽海演奏廳、共享鋼琴、管風(fēng)琴藝術(shù)中心“周周演”，助力實施“365行動方案”，奏響每日有音樂聲、每周有音樂演、每月有音樂會、每季有音樂節(jié)，讓美好旋律躍動琴島。
抓好文化遺產(chǎn)的保護利用，推動八卦樓重新對外開放，上報菽莊花園架空觀景平臺整修方案，推進晃巖路45號加固項目及活化利用。傳承好鼓浪嶼歷史文脈，挖掘鼓浪嶼紅色歷史文化、愛國愛鄉(xiāng)精神、中西融合文化藝術(shù)等歷史內(nèi)涵，講好鼓浪嶼故事。加強景區(qū)建設(shè)與管理水平，守牢景區(qū)安全生產(chǎn)底線，完善ISO9001和ISO14001管理體系，提升片區(qū)管理效能，升級智慧景區(qū)門票和監(jiān)控系統(tǒng)，做好旅游景區(qū)安全管理和服務(wù)保障工作。
加大旅游推介和交流合作，拓展重點客源市場，拓寬經(jīng)營性收入渠道。持續(xù)提質(zhì)升級產(chǎn)品服務(wù)，加強票務(wù)合作營銷，開發(fā)旅游文創(chuàng)產(chǎn)品、打卡點，推進門票政府定價工作，推動景區(qū)店面和公共資源的招商合作。持續(xù)發(fā)力宣傳營銷推廣，力爭在信息宣傳上多創(chuàng)精品、多推亮點、多出成果，利用全媒體傳播力提升景點吸引力，推動文化和旅游深度融合發(fā)展，提升鼓浪嶼美譽度和影響力。
第二部分 2024年單位預(yù)算說明
一、2024年單位預(yù)算收支總體情況
根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，單位的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
（一）廈門市鼓浪嶼文化旅游發(fā)展中心2024年收入預(yù)算為9,922.87萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加158.68萬元，增長1.63％，具體情況如下：
1.財政撥款收入9,746.91萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入9,746.91萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元；
2.財政專戶管理資金收入0.00萬元；
3.事業(yè)收入0.00萬元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元；
5.上級補助收入0.00萬元；
6.附屬單位上繳收入0.00萬元；
7.其他收入175.96萬元；
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
2024年度一般公共預(yù)算支出9,746.91萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目），比2023年預(yù)算數(shù)減少17.28萬元，減少0.18%，主要是由于項目支出（景區(qū)管理業(yè)務(wù)費）減少。支出項目（按項級科目分類統(tǒng)計）包括：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）8,557.63萬元。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及景區(qū)管理業(yè)務(wù)費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）857.31萬元。主要用于事業(yè)編制退休人員經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）181.86萬元。主要用于事業(yè)編制人員基本養(yǎng)老保險支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）90.93萬元。主要用于事業(yè)編制人員職業(yè)年金支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）59.18萬元。主要用于事業(yè)編制人員醫(yī)療保險支出。
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
2024年度政府性基金支出0.00萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目），與2023年預(yù)算持平。
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
廈門市鼓浪嶼文化旅游發(fā)展中心單位2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為1.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費1.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年預(yù)算安排0.00萬元。與上年預(yù)算相比，減少5.73萬元，主要原因是：2023年年末追加預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
2024年預(yù)算安排1.00萬元。主要用于經(jīng)驗交流、景區(qū)管理等方面的接待活動。與2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行費
2024年預(yù)算安排0.00萬元，其中：公務(wù)用車運行費0.00萬元；公務(wù)用車購置費0.00萬元。主要原因是：公車改革實施后，按規(guī)定本部門公務(wù)車輛已無償調(diào)撥至機關(guān)事務(wù)管理局，相關(guān)運行費不在本單位支出；本年度與上年度均未購置公務(wù)用車。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年廈門市鼓浪嶼文化旅游發(fā)展中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平，均未有經(jīng)費支出。
（二）政府采購情況
2024年廈門市鼓浪嶼文化旅游發(fā)展中心政府采購預(yù)算總額240.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算240.86萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，廈門市鼓浪嶼文化旅游發(fā)展中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備7臺
（套）。
（四）績效目標設(shè)置情況
廈門市鼓浪嶼文化旅游發(fā)展中心2024年實行績效目標管理的二級項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款7,135.00萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費和基建項目。
三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、其他名詞解釋
第四部分 2024年單位預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目支出預(yù)算表
附件：
2024年度廈門市鼓浪嶼文化旅游發(fā)展中心預(yù)算公開套表.xlsx
2024年度廈門市鼓浪嶼文化旅游發(fā)展中心預(yù)算說明及單位預(yù)算公開套表.pdf
